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朝阳市天博官方网站 2019年度部门决算公开

天博官方网站 2020-09-04   游览:421次

 

朝阳市天博官方网站 2019年度

部门决算

 

 

   

第一部分    朝阳市天博官方网站 局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    朝阳市天博官方网站 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度天博官方网站 性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    朝阳市天博官方网站 2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分  朝阳市天博官方网站 概况

 

一、主要职责

 朝阳市天博官方网站 贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责天博官方网站 工作,指导各地区各部门应对天博官方网站 类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责天博官方网站 综合监督管理和工矿商贸行业天博官方网站 监督管理工作。

(二)拟订天博官方网站 、天博官方网站 等政策,组织编制全市应急体系建设、天博官方网站 和综合防灾减灾规划。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和天博官方网站 类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的天博官方网站 信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调天博官方网站 类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市天博官方网站 指定的负责同志组织大灾害应急处置工作,可按程序统筹调度指挥市域范围内监测预警、应急救援等资源和力量

(六)统一协调指挥各类应急救援队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导各县(市、区)及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作,指导各县(市、区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)统筹震害防御工作,组织开展地震监测、预测、预警工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市划拨救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使天博官方网站 综合监督管理职权,指导协调、监督检查中直和市天博官方网站 有关部门、县(市、区)天博官方网站 天博官方网站 工作,组织开展天博官方网站 巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行天博官方网站 法律法规情况及其天博官方网站 条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的天博官方网站 管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的天博官方网站 工作。依法组织并指导监督实施天博官方网站 准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹天博官方网站 监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展天博官方网站 和天博官方网站 方面的国内外交流与合作。

(十)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市天博官方网站 (市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责天博官方网站 、天博官方网站 宣传教育和培训工作,组织指导天博官方网站 、天博官方网站 的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)承担全市铁路无人看守道口的安全监督管理工作。

(十八)承担全市民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责,负责综合协调、监督指导市天博官方网站 有关部门和有关县(市、区)天博官方网站 民用机场净空安全保护工作。

(十九)承担天博官方网站 委员会的日常工作。

(二十)完成市委、市天博官方网站 交办的其他任务。

(二十一)职能转变。朝阳市天博官方网站 应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色天博官方网站 体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市天博官方网站 水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善天博官方网站 责任制,坚决遏制重特大安全事故。

(二十)有关职责分工。

1.自然资源局(市林业和草原局水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1)市天博官方网站 负责组织编制全市总体应急预案和天博官方网站 类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;协助市委、市天博官方网站 指定的负责同志组织大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同自然资源局(市林业和草原局水务局、气象局等有关部门建立统一的天博官方网站 信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。组织指导森林和草原火情监测预警工作,发布森林和草原火险、火灾信息。

2自然资源局(市林业和草原局)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害森林和草原火灾防治规划并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4)必要时,自然资源局(市林业和草原局水务局等部门可以提请天博官方网站 ,以应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.市天博官方网站 (市天博官方网站 救灾物资储备方面的职责分工。

1天博官方网站 负责提出救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同市天博官方网站 (市天博官方网站 等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

2市天博官方网站 (市天博官方网站 根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据天博官方网站 的动用指令按程序组织调出。

 

二、部门预算单位构成

纳入朝阳市天博官方网站 2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、 朝阳市天博官方网站 (本级)

2、朝阳市职业卫生监督所

3、朝阳市天博官方网站 监察支队

4、朝阳市铁路道口安全管理办公室

5、朝阳市天博官方网站 培训考核办公室

6、朝阳矿山应急救援中心

7、朝阳市应急服务中心

 

 

 

 

第二部分 朝阳市天博官方网站 2019年度部门决算表

 

第三部分 
朝阳市天博官方网站 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2551.92万元,包括:

1.财政拨款收入2482.24万元,占收入总计的97.3%。其中: 公共预算财政拨款收入2482.24万元,天博官方网站 性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余69.67万元,占收入总计的2.7%。主要是天博官方网站 专项工作经费及应急救援运营费用结余等。

与上年相比,今年收入增加596.8万元,增长30%,主要原因: 一是增加了应急救援基地建设前期运营费用近300万元二是增加了省转移支付自然灾害救灾资金及市天博官方网站 专家经费专项资金等

(二)支出总计2342.99万元,包括:

1.基本支出799.53万元,占支出总计的34.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中: 工资福利支出690.13万元,对个人和家庭的补助支出3万元,商品和服务支出106.4万元。

2.项目支出1543.46万元,占支出总计的65.87%。主要包括天博官方网站 专项工作经费及应急救援基地建设前期运营费及应急救援运营经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加458.75万元,增长24%,主要原因: 一是增加了应急救援基地建设前期运营费用近300万元二是增加了省转移支付自然灾害救灾资金及市天博官方网站 专家经费专项资金等

(三)年末结转和结余208.92万元。

主要是部分指标在12月底下达,财政支付系统已经关闭,很多业务产生的费用未能及时支付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加139.25万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出2342.99万元,其中: 基本支出799.53万元,项目支出1543.46万元。与上年相比,财政拨款支出增加458.75万元,增长24%,主要原因: 一是增加了应急救援基地建设前期运营费用近300万元二是增加了省转移支付自然灾害救灾资金及市天博官方网站 专家经费专项资金等

与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的90%,其中: 基本支出完成年初预算的99.9%,项目总支出超出预算支出,原因为: 局本级及所属事业单位项目支出含省转移支付资金

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出2342.99万元,按支出功能分类科目分,包括: 一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出72.14万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出17.74万元,占0.75%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出21.42万元,占0.9%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;灾害防治及天博官方网站 支出2231.19,占95.2%;其他支出0.5万元。

1.一般公共服务支出0万元

2.社会保障和就业支出72.14万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休1.89万元,主要是行政单位退休干部人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的99.5%

2)事业单位离退休1.07万元,主要是事业单位退休干部报刊费等支出,完成年初预算的100%

3)机关事业单位基本养老保险缴费63.01万元,主要是在职统发人员养老保险等支出,完成年初预算的99.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是指标调减

4)死亡抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%

5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出17.75万元,包括:

1)行政单位医疗16.38万元,主要是行政统发人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的76.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是指标调减

2)事业单位医疗1.37万元,主要是事业单位统发人员医疗保险等支出,完成年初预算的76%,决算数小于年初预算数的原因主要是指标调减

4.农林水事务支出0万元

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元。

7.住房保障支出0万元。

8.资源勘探信息等支出21.42万元,主要是上年结余的专项工作经费支出。

9.灾害防治及天博官方网站 支出2231.19万元,主要是应急救援及安全监管支出等。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出56.1万元,完成年初预算的71.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支等。其中: 因公出国(境)费0万元,公务接待费0.33万元,公务用车购置及运行维护费55.77万元。

1. 因公出国(境)费0万元,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务接待费0.33万元,主要用于上级主管部门检查巡查等公务接待用餐费用2019年国内公务接待累计5批次,402019年公务接待费比上年减少0.09万元。

3. 公务用车购置及运行费55.77万元,比上年减少18.93万元,下降25%,主要是厉行节约、节省开销等原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费55.77万元,主要用于车辆燃油及维修护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6,此外含所属单位道口办4辆车的费用

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出799.53万元,其中: 人员经费693.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费106.43万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年财政局机关运行经费支出104.9万元,比上年增加5.4万元,增长5%,主要原因是机构改革后人员增加相应的费用增加

(二)天博官方网站 采购支出情况。

2019年财政局天博官方网站 采购支出总额34.7万元,其中: 天博官方网站 采购货物支出34.7万元,天博官方网站 采购工程支出0万元,天博官方网站 采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占天博官方网站 采购支出总额的0%,其中: 授予小微企业合同金额0万元,占天博官方网站 采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,市天博官方网站 局共有车辆6辆,其中: 副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车5特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目6个,涉及资金961万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90以上

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:

未发现问题。

在今后的工作中,我局将继续严格遵守各项规章制度,做好预算及决算,厉行节约,不铺张浪费,尽量减少各项费用的支出,增强资金使用效率。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释

 

     附件:
        

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